ErpShare

PHÂN HỆ SYSTEM ADMINISTRATOR 1.       Log in vào ứng dụng 2.       Tạo User/ Người dùng 3.       Tạo quyền truy cập 4.       Tạo bộ báo cáo 5.       Các quyền quản trị ứng dụng PHÂN HỆ PHẢI TRẢ - ORACLE PAYABLES 1.       Hóa đơn mua hàng 2.       Thanh toán mua hàng 3.       Tạo nhà cung cấp PHÂN HỆ PHẢI THU - ORACLE RECEIVABLES 1.       Nhập hóa đơn bán hàng   2.       Nhập thu tiền 3.       Nhập khách hàng PHÂN HỆ TIỀN - ORACLE CASH MANAGEMENT PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - ORACLE ASSETS PHÂN HỆ TỔNG HỢP - ORACLE GENERAL LEDGER 1.        Tạo bút toán tổng hợp 2.    ...

FIN.01_QUY TRÌNH NHẬN HÓA ĐƠN MUA HÀNG ĐẾN THANH TOÁN FIN.02_QUY TRÌNH QUẢN LÝ HẠN MỨC CÔNG NỢ BÁN HÀNG FIN.03_QUY TRÌNH TỪ XUẤT HÓA ĐƠN BÁN HÀNG ĐẾN THU TIỀN FIN.04_QUY TRÌNH THU HỒI CÔNG NỢ BÁN HÀNG FIN.05_QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH FIN.06_QUY TRÌNH GHI NHẬN HẠCH TOÁN, CHỐT SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

OPM_QUY TRÌNH CHUẨN QUẢN LÝ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH -       Sơ đồ:

DIS.03_QUY TRÌNH TỪ ĐƠN HÀNG BÁN ĐẾN XUẤT KHO GIAO HÀNG -       Sơ đồ -       Mô tả o    Đầu vào: §   Đơn đặt hàng mua §   Hạn mức công nợ của khách hàng o    Xử lý: §   Nhân viên bán hàng lập và quản lý đơn hàng bán §   Nhân viên bán hàng kiểm tra tồn kho dựa trên đơn đặt hàng của khách hàng §   Nhân viên bán hàng lập kế hoạch về thời gian giao hàng và giữ hàng cho khách hàng §   Nhân viên bán hàng gửi xác nhận giao hàng cho khách hàng §   Nhân viên bán hàng kiểm soát và xử lý tranh chấp §   Kế toán trưởng kiểm tra hạn mức công nợ và giải phóng đơn hàng khi khách hàng đáp ứng được yêu cầu mua hàng; hủy đơn hàng nếu đơn hàng không đáp ứng được yêu cầu mua hàng §   Kế hoạch giữ hàng dựa trên các hoạt động sau: ·         Nếu mặt hàng do người bán tự sản xuất thì lên kế hoạch sản xuất; ·    ...

DIS.01_QUY TRÌNH TỪ YÊU CẦU MUA HÀNG ĐẾN NHẬP KHO Sơ đồ Mô tả Đầu vào: Hợp đồng đã ký Kế hoạch mua hàng Dự báo nhu cầu bán Xử lý: Ban/Phòng lập yêu cầu mua hàng và đệ trình phê duyệt Trưởng bộ phận/Giám sát mua hàng phê duyệt yêu cầu dựa trên quy định phê duyệt hạn mức đơn hàng mua Ban/Phòng lập đơn hàng mua cho các nhà cung cấp đã được lựa chọn Trưởng bộ phận phê duyệt đơn hàng mua Ban/Phòng gửi đơn hàng đến nhà cung cấp bằng email, fax…vv Nhận hàng hóa: Nếu là hàng hóa thì Ban/Phòng lập yêu cầu mua hàng / Trưởng kho nhận hàng hóa vào kho/ khu vực kiểm tra Nếu là dịch vụ thì Ban/Phòng lập yêu cầu mua hàng nhận dịch vụ Đầu ra: Lập hóa đơn mua Tính giá mua Ghi nhận hạch toán DIS.02_QUY TRÌNH TRẢ HÀNG NHÀ CUNG CẤP Sơ đồ Mô tả Đầu vào: Quy trình DIS.01 Xử lý: Người mua/Nhà cung cấp cùng thống nhất yêu cầu trả lại hàng đã mua bị lỗi Chuyển trả hàng Có thay thế hàng đã mua bằng hàng ...